广西壮族自治区中医药研究院2026年单位预算公开说明
第二部分： 广西壮族自治区中医药研究院2026年 单位预算情况说明
一、单位收支预算情况说明
二、单位收入预算情况说明
三、单位支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、政府性基金预算支出情况说明
六、国有资本经营预算支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、事业单位运行经费安排情况说明
九、政府采购预算安排情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、重点项目预算绩效目标等情况说明
第四部分： 单位2026年 单位预算公开报表
广西壮族自治区中医药研究院为自治区中医药管理局直属社会公益型卫生事业科研单位。主要职能是从事中草药资源研究与开发，贯彻执行党和国家的卫生工作方针和科技方针，根据国家和自治区防病、治病的需要，承担国家和自治区的研究课题，开展技术咨询、技术服务，为社会提供服务。主要职能为：
（一）贯彻落实国家、自治区中医药振兴发展方针政策，坚持公益性，传承精华，守正创新，推动中医药壮瑶医药高质量发展。
（二）中药新药、天然药物、化学药、医疗机构制剂、功能食品、日化用品等新产品开发。
（三）药品生产工艺与质量标准制订研究，药品食品检验检测，波谱测试；天然药物化学成分、有效部位和活性成分研究，结构解析，标准对照品制备。
（四）中药资源调查与评估，生药学鉴定，药材加工炮制，中药材规范化种植、养殖研究，药用民族植物学研究。
（五）天然药物防治临床常见病、多发病与罕见病的药效学、药代动力学和毒理学研究。
（六）以中医药民族医药为特色，开设门诊部，提供诊疗及公共卫生服务。
（七）开展对口帮扶、科技下乡等乡村振兴和志愿者服务工作。
（八）完成自治区中医药局交办的其他任务。
根据单位发展的需要，设置了十四个部门，其中六个职能部门，包括党委办公室、行政办公室、纪检监察室、人力资源部（绩效管理办公室）、后勤服务中心、财务科；八个业务部门：包括科技产业部、中药民族药研究中心（广西中药质量标准研究重点实验室）、制剂研发中心、食药同源研究中心药品、食品检验检测中心、中药资源应用与开发中心、中药功效与安全性评价中心（实验动物中心）、门诊部（思贤社区卫生服务站）。
一、单位预算收支增减变化情况说明
2026 年收入总预算9741.85万元，支出总预算9741.85万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年7491.87万元增加2249.98万元，增长30.03%。总支出较上年7491.87万元增加2249.98万元，增长30.03%。增加的主要原因是单位事业收入增加。
二、单位预算收入总体情况说明
2026 年收入总预算9741.85万元，较上年7491.87万元增加2249.98万元，增长30.03%，收入增加的主要原因是单位事业收入增加。其中：
（一）4233.09万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年3606.50万元增加626.59万元，增长17.37％。增加的主要原因是一般公共预算资金安排的项目增加。
（二）政府性基金预算收入0万元，同比上年无变化。
（三）国有资本经营预算收入0万元，同比上年无变化。
（四）财政专户管理资金收入0万元，同比上年无变化。
（五）单位资金收入4418.52万元，同比上年2195.39万元增加2223.13万元，增长101.26％。增加的原因主要为科研及门诊的事业收入增加。
（六）上年结转结余1090.23万元，同比上年1689.98万元减少599.75万元，下降35.50％。下降原因：结转结余项目支出进度提高，减少资金沉淀，盘活部分长期结转项目资金。
三、单位预算支出总体情况说明
2026 年支出总预算9741.85万元，同比上年7491.87万元增加2249.98万元，增长30.03%，支出增加的原因主要是根据中医药事业发展需要，增加对其他中医药事务、中医（民族医）药专项等支出。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中：
1 ．2080502事业单位离退休支出235.12万元，占支出总预算2.41%，同比上年235.66万元减少0.54万元，下降0.23％。
2 ．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出92.84万元，占支出总预算0.95%，同比上年80.38万元增加12.46万元，增长15.50％。
3 ．2100408基本公共卫生服务支出40.00万元，占支出总预算0.41%，同比上年40.00万元无变动，增长0.00％。
4.2100409 重大公共卫生服务支出1.20万元，占支出总预算0.01%，同比上年0.00万元增加1.20万元，同比上年增长100%。
5 ．2101102事业单位医疗支出42.94万元，占支出总预算0.44%，同比上年37.17万元增加5.77万元，增长15.52％。
6 ．2101704中医（民族医）药专项支出2113.85万元，占支出预算21.70%，同比上年1234.34万元增加879.51万元，增长71.25%。主要原因为相关项目支出安排资金增加。
7.2101799 其他中医药事务支出7146.27万元，占支出预算73.36%，同比上年5744.04万元增加1402.23万元，增长24.41%。增长原因：
8.2210201 住房公积金支出69.63万元，占支出总预算0.71%，同比上年60.28万元增加9.35万元，增长15.51%。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算、项目支出预算和结转下年支出。
1 ．基本支出预算。基本支出预算1718.38万元，占支出总预算17.64％，同比上年1403.38万元增加315.00万元，增长22.45％。增长原因：其中：
工资福利支出预算1024.01万元，占基本支出预算59.59％，同比上年961.16万元增加62.85万元，增长6.54％，增加的主要原因为业务需要增加聘用人员人数。
商品和服务支出预算268.09万元，占基本支出预算15.60％，同比上年199.42万元增加68.67万元，增长34.43%，主要原因是增加物业费等支出。
对个人和家庭补助支出246.28万元，占基本支出预算14.33 %，同比上年242.79万元增加3.49万元，增长1.44%。
2. 项目支出预算。项目支出8023.47万元，占支出总预算82.36％，与上年数6088.49万元相比，同比增加1934.98万元，增长31.78％。主要原因为结转结余资金列入本年项目支出，其中：
工资福利支出预算2523.21万元，占项目支出预算31.45%；上年数1304.59万元，同比增加1218.62万元，增长93.41%。主要原因是增加科研课题专项绩效、聘用人员绩效工资。
商品和服务支出预算3982.91万元，占项目支出预算49.64%；上年数4135.96万元，同比减少153.05万元，下降3.70%。主要原因是相关科研项目支出结构调整。
资本性支出预算1088.85万元，占项目支出预算13.57%；上年数647.94万元，同比增加440.91万元，增长68.05%。主要原因为相关科研设备购置增加。
其他支出预算404.00万元，占项目支出预算5.04%；上年数0.00万元，同比增加404.00万元，上年基数为0，不计算增长率。
对个人和家庭补助支出24.50万元，占项目支出预算 0.31%；上年数0.00万元，同比增加24.50万元，上年基数为0，不计算增长率。
四、财政拨款收支总体情况说明
（一）财政拨款收入预算。我单位2026年财政拨款总收入4233.10万元（不含财政拨款上年未列支结转收入数），同比上年3606.50万元增加626.60万元，增长17.37％，收入增加的主要原因是本年度资金安排项目增加。
1. 一般公共预算收入4233.10万元，同比上年3606.50万元增加626.60万元，增长17.37％。其中：上级补助收入883.20万元，本级收入3300.90万元，一般债券收入49.00万元。
2. 政府性基金预算拨款0万元，同比无增长。
3. 国有资本经营预算拨款0万元，同比无增长。
（二）财政拨款支出预算。我单位2026年财政拨款总支出4233.10万元（不含财政拨款上年未列支结转支出数），同比上年3606.50万元增加626.60万元，增长17.37％。按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：
1 ．2080502事业单位离退休支出175.94万元，占支出总预算4.16%，同比上年176.08万元减少0.14万元，下降0.08％。
2 ．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出92.84万元，占支出总预算2.20%，同比上年80.38万元增加12.46万元，增长15.50％。
3 ．2100408基本公共卫生服务支出40.00万元，占支出总预算0.95%，同比上年40.00万元增加0.00万元，增长0.00％。
4.2100409 重大公共卫生服务支出1.20万元，占支出总预算0.03%，为本年新增预算支出。
5 ．2101102事业单位医疗支出42.94万元，占支出总预算1.01%，同比上年37.17万元增加5.77万元，增长15.52％。
6 ．2101704中医（民族医）药专项支出2113.85万元，占支出预算49.94%，同比上年1234.34万元增加879.51万元，增长71.25%。主要原因为项目支出增加。
7.2101799 其他中医药事务支出1696.70万元，占支出预算40.08%，同比上年1918.25万元减少221.55万元，下降11.55%。
8 .2210201 住房公积金支出69.63万元，占支出总预算1.65%，同比上年60.28万元增加9.35万元，增长15.51%。 五、政府性基金预算支出情况说明
我单位2026年无政府性基金预算。
我单位2026年无国有资本经营预算。
我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.15万元，同口径比2025年11.16万元减少0.01万元，下降0.09%，具体如下：
（一）因公出国（境）费 2026 年预算安排0.00万元，同比上年无变化 。
（二）公务用车购置及运行费 2026 年预算安排9.75万元，比上年9.76万元减少0.01万元，下降0.10%。其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，同比上年无变化 ；
公务用车运行维护费2026年预算安排9.75万元，比上年9.76万元减少0.01万元，下降0.10%。
（三）公务接待费 2026 年预算安排1.40万元，比上年1.41万元减少0.01万元，下降0.71%。
八、 事业单位相关运行经费
我单位2026年事业单位运行经费预算199.23万元，较上年157.82万元增加41.41万元，增长26.24%。主要原因是物业费2025年为项目支出，2026年变更为基本支出。其中：办公费21.67万元，印刷费3.00万元，水费7.00万元，电费19.00万元，邮电费7.00万元，物业费40.00万元，差旅费20.12万元，维修（护）费18.00万元，会议费10.75万元，培训费3.68万元，公务接待费1.40万元，劳务费3.00万元，工会经费11.60万元，公务用车运行维护费9.75万元，其他交通费用2.30万元，其他商品和服务支出20.96万元。
九、 政府采购预算安排情况说明
我单位2026年政府采购预算总金额2036.31万元。其中：货物类采购844.91万元、工程类采购397.50万元、服务类采购793.90万元。
我单位2026年无国有资产占用相关情况。
十一、预算绩效目标情况说明
（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目19个，预算资金8023.47万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
预算数（单位：万元）
中药质量提升和产业高质量发展专项经费
（1）落实中医药地方标准制定计划，开展标准调研工作，制定至少2项“桂十味”等中药材、“桂药膳”的地方标准或团体标准，做好广西中医药地方标准审核工作，完成年度广西地方标准实施情况统计分析报告。开展广西海洋中药材标准体系研究工作，制定至少3项海洋药材标准，建设至少1种海洋药材的规范化种植养殖基地，确保资源的可持续利用。
（2）完成“桂十味”生长环境基础数据库与药理活性成分含量数据集各1套，覆盖广西≥8个“桂十味”主产区。取得数据集管理与分析平台软件著作权证书1个。数据集涵盖的“桂十味”品种数量10个，每个品种对应不同环境样本数≥30份。数据集数据准确率≥98%，平台无故障率≥99%。项目各项任务（数据采集、检测、平台开发）及时完成率100%。基于数据集为“桂十味”种植建议提供支撑，推动相关种植户对种植环境优化的采纳率≥70%。使用对象（科研机构、种植企业、监管部门）满意度≥90%。
中医药传承与科技创新发展专项经费
（1）重点学科研发平台能力建设
①完成放射科设备数字摄影X线系统（DR）的配置，通过开展肺部、四肢、关节等部位的检查，辅助全科、骨伤科、针灸推拿科开展临床业务，预计可产生经济效益约30万元。通过更新配置新检验全自动生化免疫一体机、拓展临床检验项目，使门诊部基本可以自主开展检验项目，可新增甲胎蛋白、甲功五项等20余项检测项目，增加收入，预计每年可产生30万元经济效益。
②利用新增设备及耗材，支撑完成广西科技重大专项中“中药药效学评价”“药食同源药材质量标准研究”等3-5个子课题的实验数据采集，保障项目年度进度达标率100%。核心期刊论文5～8篇；申请发明专利2-3项（涉及药食同源产品配方、中药检测方法等）；完成2-3种广西特色药食同源药材的成分分析及安全性评估报告，为地方特色食品用中药材目录更新提供数据支撑。新增中药检测项目15-20项（如基于全自动生化免疫一体机的中药活性成分定量检测）。完成1-2种院内制剂的临床前有效性数据补充，推动其向医疗机构制剂备案阶段迈进；形成药食同源产品研发3～5个，为后续产业化提供实验依据。
（2）广西中医药（民族医药）综合门诊质量提升建设
提升科室设备配置，增加优质医疗服务项目，医疗服务人次数提升≥5000人次，效益增长≥20%。增强中医诊疗服务。组织名医开展区域中医药（民族医药）巡诊义诊活动≥6次，开发中医药衍生品≥6项。名医思想荟萃，挖掘传承名医思想，举办名医学术传承培训班二期，培养名医继承人≥30人。初步探索智慧中医解决方案，遴选名医打造“AI中医”品牌，利用AI系统向各区域，跨省份推广广西名医优质资源，强化名医效应，推动区域医疗合作网络构建。
（3）广西特色药食两用物质质量检测能力提升及监测体系平台建设
初步形成高分辨液质联用数据在线智能分析系统1个，完成域名注册、网站备案及分析系统的初级构建；增加检测项目能力≥5个；完成≥50种东盟－广西特色药材的成分数据积累；引进价值在10万以上的检测设备≥3台；申请专利≥1个；申请制订广西药食两用物质成分标准1项。
（4）开展中医药学术传承研究
培养中医药古籍整理骨干人才≥1人，古籍全文数据库在线检索利用率提高≥30%。
（5）中医药适宜技术开发与推广项目
通过15项中医药适宜技术开发与推广项目，提高中医药科研人员的能力，充分发挥科研平台作用，才能进一步提升我区中医药科研平台竞争力。
中医药人才队伍建设专项经费
（1）通过实践技能访学（5天）及中医药经典理论研读（6部），学习相关专业前沿科学技术和经典理论，为广西壮药及瑶药资源的整理提供先进的技术和理论依据，达到既能培养人才又能提升广西壮瑶药发展的目标；出版书籍1部。
（2）精读中医药经典著作和泛读2部中医药古籍；撰写4篇读书心得及1篇学习中医药典籍的论文；发表1篇国内核心期刊论文。2.参加中医药理论学习1次。3.形成基于广西特色药食同源方的大健康产品1个。
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、单位资金收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、下年结转支出：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分： 单位2026年 预算公开报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、自治区本级项目绩效目标公开表
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
附件： 附件：412002单位2026年预算公开报表.xlsx